{"id":4711,"date":"2024-09-27T13:32:04","date_gmt":"2024-09-27T12:32:04","guid":{"rendered":"http:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/?p=4711"},"modified":"2024-09-27T13:32:06","modified_gmt":"2024-09-27T12:32:06","slug":"vote-de-la-decision-modificative-n-2-9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/vote-de-la-decision-modificative-n-2-9\/","title":{"rendered":"Vote de la D\u00e9cision Modificative N\u00b0 2"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Le vote de la  D\u00e9cision Modificative N\u00b0 2 (DM2) du Conseil D\u00e9partemental s&rsquo;est d\u00e9roul\u00e9 ce vendredi  27 septembre sous la Pr\u00e9sidence d\u2019Alain PICHON et a port\u00e9 sur un ensemble de  dossiers, pr\u00e9sent\u00e9s par les Vice-pr\u00e9sidents, dont la synth\u00e8se est ici  pr\u00e9sent\u00e9e.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" width=\"700\" height=\"467\" src=\"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/d812.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4712\" srcset=\"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/d812.jpg 700w, https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/d812-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Par d\u00e9lib\u00e9ration en date du 29 mars 2024, le Conseil D\u00e9partemental a  adopt\u00e9 le budget primitif pour l\u2019exercice 2024 \u00e0 hauteur de 543 M\u20ac, en  progression de 30 M\u20ac par rapport au budget primitif 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Le vote de ce budget engag\u00e9, solidaire et r\u00e9silient a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cal\u00e9 en mars  2024 pour prendre en compte les incertitudes importantes pesant sur les  recettes (TVA, Droits de Mutation \u00e0 Titre On\u00e9reux (DMTO), \u2026), afin d\u2019avoir une  meilleure visibilit\u00e9 des besoins de cr\u00e9dits en d\u00e9pense, et enfin pour int\u00e9grer  les r\u00e9sultats provisoires du compte administratif 2023 dans la construction  budg\u00e9taire.<\/p>\n\n\n\n<p>Les 8 premiers mois de l\u2019ann\u00e9e ont confirm\u00e9 les tensions budg\u00e9taires pressenties  et \u00e9voqu\u00e9es depuis la pr\u00e9paration budg\u00e9taire 2024. En cause, l\u2019augmentation des  d\u00e9penses sociales impuls\u00e9e par les d\u00e9cisions successives de l\u2019\u00c9tat, conjugu\u00e9e \u00e0  la diminution des ressources issues des DMTO.<\/p>\n\n\n\n<p>Le projet de DM2 s\u2019inscrit ainsi dans la continuit\u00e9 des travaux pr\u00e9sent\u00e9s  et annonc\u00e9s lors de la DM1&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Ajustement des recettes de fonctionnement marqu\u00e9 par la r\u00e9duction des  recettes pr\u00e9visionnelles de DMTO \u00e0 hauteur de -5M\u20ac&nbsp;;<\/li><li>Ajustement du budget d\u2019investissement afin de s\u2019adapter \u00e0 l\u2019avancement  op\u00e9rationnel des travaux en cours (coll\u00e8ge Henri IV et site de la  Frappi\u00e8re)&nbsp;;<\/li><li>Inscriptions de cr\u00e9dits limit\u00e9s \u00e0 des imp\u00e9ratifs et dispositifs de  cofinancement neutres en d\u00e9penses et en recettes.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\"><strong>1\u00b0) Ajustement des recettes de fonctionnement et diminution des DMTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Ajustement du budget d\u00e9di\u00e9 au Fonds national de p\u00e9r\u00e9quation des DMTO\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Le solde net des DMTO pour la Vienne ressort \u00e0 14,386 M\u20ac contre 13,279 M\u20ac  en 2023.Il est plus favorable que celui initialement pr\u00e9vu au BP (12,2 M\u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p> Cette recette suppl\u00e9mentaire doit \u00eatre appr\u00e9hend\u00e9e avec prudence car elle  r\u00e9sulte de la d\u00e9cision du Comit\u00e9 des Finances locales de reverser l\u2019int\u00e9gralit\u00e9  des DMTO collect\u00e9es en 2023 et mis en r\u00e9serve (1,8 M\u20ac). La chute des DMTO au  niveau national constat\u00e9e sur l\u2019exercice 2024 \u00e9tant largement sup\u00e9rieure \u00e0 5%  par rapport aux DMTO de 2023, le Comit\u00e9 des Finances Locales ne devrait pas  \u00eatre en mesure de collecter le montant de recettes minimum \u00e0 reverser en 2025  (1,6 M\u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p> Il faut donc s\u2019attendre \u00e0 une diminution importante de la recette nette  issue de la p\u00e9r\u00e9quation DMTO en 2025.<\/p>\n\n\n\n<p> Il est propos\u00e9, au cours de cette DM2 d\u2019ajuster les budgets relatifs au  Fonds de Solidarit\u00e9 DMTO de -159&nbsp;014 \u20ac en d\u00e9penses et de  +2&nbsp;026&nbsp;908 \u20ac en recettes.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Diminution des recettes de DMTO\u00a0: -5 M\u20ac<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Les recettes li\u00e9es aux DMTO 2024 sont en baisse de 16% sur les 8 premiers  mois de l\u2019ann\u00e9e 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Au 1er septembre 2024, la recette annuelle effectivement  projet\u00e9e, est ainsi \u00e9valu\u00e9e \u00e0 44,12 M\u20ac d\u2019ici la fin de l\u2019ann\u00e9e alors qu\u2019une  recette pr\u00e9visionnelle de 49,40 M\u20ac a \u00e9t\u00e9 inscrite au Budget Primitif (-5,28  M\u20ac).<\/p>\n\n\n\n<p> Cette pr\u00e9vision repr\u00e9senterait, de compte administratif (CA) 2023 \u00e0 CA  2024, une perte de recettes de l\u2019ordre de 8M\u20ac, \u00e0 cumuler avec les -15M\u20ac d\u00e9j\u00e0  constat\u00e9s au CA 2023 par rapport au CA 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Les D\u00e9partements n\u2019ont plus aucune marge de man\u0153uvre sur leurs recettes,  en raison de la perte de leur autonomie fiscale. Parall\u00e8lement, les engagements  du D\u00e9partement, notamment dans le domaine social, doivent \u00eatre assum\u00e9s et ne  peuvent faire l\u2019objet d\u2019une r\u00e9duction budg\u00e9taire en cours d\u2019exercice.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans ce contexte, pour assumer ses responsabilit\u00e9s, le D\u00e9partement de la  Vienne n\u2019a pas d\u2019autre alternative que de <strong>r\u00e9duire la recette pr\u00e9visionnelle  de DMTO de 5 M\u20ac<\/strong> en pr\u00e9levant sur l\u2019exc\u00e9dent de fonctionnement 2023  disponible, initialement sacralis\u00e9 en vue de la pr\u00e9paration budg\u00e9taire 2025  (5,987 M\u20ac).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\"><strong>2\u00b0) FONCTIONNEMENT&nbsp;: Inscriptions de cr\u00e9dits  imp\u00e9ratifs et \u00e9quilibr\u00e9s en recettes\/d\u00e9penses<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Reversement du trop-per\u00e7u de TVA 2023\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Depuis le 1er janvier 2021, la part d\u00e9partementale de taxe  fonci\u00e8re sur les propri\u00e9t\u00e9s b\u00e2ties et transf\u00e9r\u00e9es au bloc communal. En  compensation, le D\u00e9partement per\u00e7oit une fraction de TVA dont le montant est  notifi\u00e9 par l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n\n\n\n<p>Depuis le 1er janvier 2023, le produit de la Cotisation sur la  Valeur Ajout\u00e9e des Entreprises (CVAE) n\u2019est plus r\u00e9serv\u00e9 aux collectivit\u00e9s  territoriales ; en contrepartie, elles per\u00e7oivent une compensation par  l\u2019attribution d\u2019une fraction de la TVA qui ob\u00e9it aux m\u00eames m\u00e9canismes de  reversement de la fraction de TVA relative \u00e0 l\u2019ex-foncier b\u00e2ti. Ainsi, fraction  de TVA est aujourd\u2019hui la premi\u00e8re source de financement des d\u00e9penses de  fonctionnement du d\u00e9partement de la Vienne\u00a0: 115,99 M\u20ac au CA 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00c9tat notifie la recette de TVA au D\u00e9partement en fonction du taux de  croissance de TVA nationale annuelle. Ce taux, \u00e9valu\u00e9 \u00e0 +5,2 % lors du projet  de loi de finances pour 2023 fin 2022, a \u00e9t\u00e9 revu \u00e0 la baisse, soit 3,7 % en  octobre 2023. La recette totale vers\u00e9e par l\u2019\u00c9tat au d\u00e9partement de la Vienne  en 2023 est bas\u00e9e sur ce taux pr\u00e9visionnel de +3,7%.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, au premier trimestre 2024, le taux de croissance de TVA annuel  d\u00e9finitif pour 2023 a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 2,8 %. Ce taux \u00e9tend inf\u00e9rieur au taux  ajuster en octobre 2023, le D\u00e9partement de la Vienne doit reverser \u00e0 l\u2019\u00c9tat un  trop-per\u00e7u de 1\u00a0010\u00a0600 \u20ac en 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Lors du vote du Budget Primitif (BP) 2024 un montant pr\u00e9visionnel de  800\u00a0000 \u20ac avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 inscrits afin de reverser un trop-per\u00e7u de  fraction de TVA ce montant est cependant inf\u00e9rieur de 210\u00a0600 \u20ac \u00e0 la  notification de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00c9tat ayant d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9lev\u00e9 les 1\u00a0010\u00a0600 \u20ac de trop-per\u00e7u au  premier semestre 2024, il convient d\u2019inscrire des cr\u00e9dits compl\u00e9mentaires en  d\u00e9penses de 210\u00a0600 \u20ac afin de r\u00e9gulariser ce pr\u00e9l\u00e8vement.<\/p>\n\n\n\n<p>>>> <strong>AMI services \u00e0 Domicile\u00a0: 130 951 \u20ac + 32\u00a0000 frais de  personnel\u00a0<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>Afin d\u2019accompagner les D\u00e9partements dans la mise en \u0153uvre des politiques  de l\u2019autonomie, la CNSA mobilise son budget d\u2019intervention au travers d\u2019un  Appel \u00e0 Manifestation d\u2019Int\u00e9r\u00eats (AMI) r\u00e9pondant aux grands enjeux de  l\u2019autonomie, en s\u2019appuyant sur diff\u00e9rents leviers. Avec cet AMI, les  D\u00e9partements conduisent la mise en \u0153uvre des \u00e9volutions r\u00e9glementaires dans le  champ du domicile, la d\u00e9clinaison des grands plans nationaux, la valorisation  des m\u00e9tiers du secteur m\u00e9dico-social, ou encore l\u2019anticipation de la transition  d\u00e9mographique.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour la p\u00e9riode 2023-2026, pourront \u00eatre soutenues  les actions d\u00e9ploy\u00e9es au titre de six axes tels que d\u00e9finis dans l\u2019AMI. Le  D\u00e9partement de la Vienne a retenu quatre de ses six axes :<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Axe1 &#8211; strat\u00e9gie et pilotage<\/li><li>axe 2 &#8211; appui \u00e0 la transformation en service autonomie \u00e0 domicile&nbsp;;<\/li><li>axe 4 &#8211; attractivit\u00e9 des m\u00e9tiers de l\u2019autonomie<\/li><li>axe 6 &#8211; promotion de l\u2019accueil familial<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Appel \u00e0 projets sport Togo<\/strong>\u00a0: 59\u00a0878 \u20ac<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\"><strong>3\u00b0) INVESTISSEMENT&nbsp;: inscriptions de cr\u00e9dits est en recettes\/d\u00e9penses<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Inscriptions de cr\u00e9dits \u00e9quilibr\u00e9s d\u00e9penses\/recettes\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le D\u00e9partement de la Vienne \u00e0 sign\u00e9 le 12 d\u00e9cembre 2023 avec l\u2019\u00c9tat et la  Caisse Nationale de Solidarit\u00e9 pour l\u2019Autonomie (CNSA) un accord-cadre  tripartite permettant le d\u00e9ploiement de l\u2019aide \u00e0 la vie partag\u00e9e (AVP) dans les  habitats inclusifs. Cette aide est vers\u00e9e par le D\u00e9partement aux porteurs de  projets d\u2019habitats inclusifs qui ont conventionn\u00e9 avec lui, pour financer le  projet de vie sociale et partag\u00e9e des r\u00e9sidents vivant dans un habitat  inclusif.<\/p>\n\n\n\n<p>En parall\u00e8le, un AMI est d\u00e9ploy\u00e9 par la CNSA sur trois ans, de 2022 \u00e0  2024, pour le \u00ab\u00a0soutien \u00e0 l\u2019investissement\u00a0\u00bb des projets d\u2019habitat  inclusif, \u00e0 destination des personnes \u00e2g\u00e9es vient des fonds Europ\u00e9ens, sous  r\u00e9serve que ces derniers soient inscrits dans la programmation AVP et du  respect d\u2019un calendrier de r\u00e9alisation des travaux. Deux axes peuvent \u00eatre  d\u00e9velopp\u00e9s : les espaces communs et l\u2019adaptabilit\u00e9 des logements\/habitats pour  un maximum de 50\u00a0000 \u20ac par axe.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans la Vienne, trois projets ont \u00e9t\u00e9 retenus\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>en 2022, le projet de la commune de Valence en Poitou pour un montant  total de 79&nbsp;140 \u20ac (39&nbsp;570 \u20ac par axe)&nbsp;;<\/li><li>en 2024, le projet de Scorb\u00e9-Clairvaux SOLIHA pour un montant de  50&nbsp;000 \u20ac (axe 1) et le projet de l\u2019ADMR 86 Habiter autrement \u00e0 Gen\u00e7ay pour  un montant total de 100&nbsp;000 \u20ac axes 1 et 2).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>>>> <strong>Autres ajustements budg\u00e9taires\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le rythme d\u2019avancement des chantiers du coll\u00e8ge Henri IV et du site de la  Frappi\u00e8re \u00e9tant sup\u00e9rieure aux pr\u00e9visions, un besoin de 8 M\u20ac de cr\u00e9dits de  paiement pour les investissements b\u00e2timents a \u00e9t\u00e9 exprim\u00e9 pour assumer les  facturations. Il est propos\u00e9 de financer ce besoin par un emprunt \u00e9quivalent de  8M\u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Exc\u00e9dent de fonctionnement 2023 du Budget  Principal apr\u00e8s cette DM2 de 2024 est de 2&nbsp;962&nbsp;450,44 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p>La DM3 a \u00e9t\u00e9  adopt\u00e9e \u00e0 34 voix pour (dont 30 du Groupe Majorit\u00e9 Union pour la Vienne) et 4  abstentions (Groupe des \u00c9lus de la Vienne en Transition).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le vote de la DM2 du Conseil D\u00e9partemental s&rsquo;est d\u00e9roul\u00e9 ce vendredi  27 septembre sous la Pr\u00e9sidence d\u2019Alain PICHON et a port\u00e9 sur un ensemble de  dossiers, pr\u00e9sent\u00e9s par les Vice-pr\u00e9sidents, dont la synth\u00e8se est ici  pr\u00e9sent\u00e9e&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4713,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[14],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4711"}],"collection":[{"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4711"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4714,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4711\/revisions\/4714"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4713"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/unionpourlavienne.fr\/Union_Vienne_2016\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}